一、淳安县老干部活动中心概况

（一）主要职能

1.抓好老干部政治和生活待遇的落实；

2.协同有关部门抓好老干部党支部建设；

3.开展调查研究，认真接待、处理离退休干部的来信、来访，及时了解掌握新形势下离退休老干部工作出现的新情况、新问题；

4.办好老年大学，组织离退休干部开展有益于身心健康的文体活动；

5.加强离退休干部工作队伍的思想组织、业务和作风建设，抓好局机关各项行政管理工作；

6.配合有关部门开展教育、挽救失足青少年活动；

7.完成县委交办的其他任务，承办上级有关部门交办的老干部工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，老干部活动中心部门预算包括：淳安县老干部活动中心本级预算等1家单位预算。

二、老干部活动中心2025年部门预算安排情况说明
　　（一）关于老干部活动中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。老干部活动中心2025年收支总预算989.89万元。与2024年预算相比，收支总预算增加119.11万元，增长13.7%。主要原因是增加淳安县关心下一代基金会资金100万及退休人员增加。

（二）关于老干部活动中心2025年收入预算情况说明

老干部活动中心2025年收入预算989.89万元，与2024年预算相比，收入预算增加119.11万元，增长13.7 %。主要原因是增加淳安县关心下一代基金会资金100万及退休人员增加。其中：一般公共预算拨款收入965.89万元，占97.6%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入24万元，占2.4%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于老干部活动中心2025年支出预算情况说明
　　老干部活动中心2025年支出预算989.89万元，与2024年预算相比，支出预算增加119.11万元，增长13.7%。主要原因是增加淳安县关心下一代基金会资金100万及退休人员增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出953.89万元，卫生健康支出8.98万元，住房保障支出27.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出305.1万元，公用经费支出39.74万元，项目支出645.05万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出965.89万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出24万元。

（四）关于老干部活动中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

老干部活动中心2025年财政拨款收支总预算965.89万元。收入包括：一般公共预算965.89万元、政府性基金0万元；支出包括：社会保障和就业支出929.89万元，卫生健康支出8.98万元，住房保障支出27.02万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加117.03万元，增长13.8%。主要原因是增加淳安县关心下一代基金会资金100万以及退休人员增加。

（五）关于老干部活动中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

老干部活动中心2025年一般公共预算当年拨款965.89万元，比2024年执行数增加117.03万元，主要原因是增加淳安县关心下一代基金会资金100万以及退休人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出929.89万元，占96.3%；卫生健康支出8.98万元，占0.9%；住房保障支出27.02万元，占2.8%；。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.3万元，主要用于在职人员公积金支出；

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.72万元，主要用于在职人员购房补贴支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.79万元，主要用于行政退休人员及离休等人员经费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）884.96万元，主要用于本单位在职人员经费支出、老干部管理及活动等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.76万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.38万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.98万元，主要用于在职事业人员医疗保险金支出；

（六）关于老干部活动中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

老干部活动中心2025年一般公共预算基本支出344.84万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出减少31.8  万元，下降8.4%。主要原因是人员减少。其中：

人员经费305.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费39.74万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）关于老干部活动中心2025年政府性基金预算支出情况说明

老干部活动中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于老干部活动中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

老干部活动中心2025年“三公”经费预算数为3.33万元，比2024年执行数增加2.488万元，比2024预算数减少0.17万元，减少4.9%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2024年执行数持平。

2. 公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.33万元，比上年执行数增长295.5%，比2024预算数减少0.17万元，减少4.9%。主要用于接待上级及相关部门、单位的指导调研、学习交流、工作联系等支出。主要原因是2024年指导调研、学习交流、工作联系较少，使用的公务接待费较少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2024年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年老干部活动中心本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.56万元。其中办公费1.2万元、公务接待3.33万元、差旅费1万元、培训费0.17、福利费1.2万元，其他商品和服务支出4.5万元，其他交通费1.16万元。比2024年预算减少1.4万元，减少10.0%，主要原因是在职人员减少。

2、政府采购情况

2025年老干部活动中心各单位政府采购预算总额30.66万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.46万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，老干部活动中心所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物  3栋、面积1277.42平方；通用办公设备65台、原值22.67万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）76台、复印机5台、打印机17台；专用设备15台、原值18.80万元，其中

舞台音响设备6台、其他球类设备1台、其他发动机专用设备1台、其他娱乐设备2台、其他乐器1台、健身设备4台；办公家具及相关用具1276件、原值50.47万元。

截至2024年12月31日，老干部活动中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，增加原值4.77万元。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2025年老干部活动中心的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款965.89万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向退役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。

淳安老干部活动中心部门预算公开(报表(市县))_2025-06-13.xls