一、度假区概况

（一）主要职能

（1）负责编制旅游度假区内的总体规划和经济、社会发展规划，按照批准的总体规划，具体实施区内的规划、征用、开发 和管理等工作。

（2）负责旅游度假区建设规划项目的审核和规划项目监督检查工作，负责区内工程建设和房地产管理工作。

（3）负责旅游度假区基础设施、公共设施、各项社会事业的建设、管理工作。

（4）负责旅游度假区业态培育、旅游度假行业管理、旅游度假服务质量和旅游度假安全监督检查、人员培训及品牌宣传推 广等工作。

（5）统筹协调和沟通处理有关“飞地”工作与省、市及属地区县（市）政府和部门之间的关系。

（6）负责“飞地”对口合作和山海协作相关的组织、指导、协调和监督工作，制定相应政策和实施方案。

（7）负责“飞地”发展开发与拓展工作，并做好产业规划，制定产业政策。

（8）负责旅游度假区、“飞地”范围内的招商引资、招商引税、招才引智工作。

（9）负责旅游度假区、“飞地”国有资产、统计、劳资、人事等管理工作。

（10）完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安千岛湖旅游度假区管理委员会预算包括：淳安千岛湖旅游度假区管理委员会本级。

二、度假区2025年部门预算安排情况说明
　　（一）关于度假区2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，度假区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水利支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。度假区2025年收支总预算20000万元。与2024年预算相比，收支总预算增加3029万元，增长17.85 %。主要原因是政策兑现企业增加。

（二）关于度假区2025年收入预算情况说明

度假区2025年收入预算20000万元，与2024年预算相比，收入预算增加3029万元，增长17.85 %。主要原因是政策兑现企业增加。其中：一般公共预算拨款收入20000万元，占100%；政府性基金拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户资金拨款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上年结转结余资金0.00万元，占0.00%。

（三）关于度假区2025年支出预算情况说明
　　度假区2025年支出预算20000万元，与2024年预算相比，支出预算增加3029万元，增长17.85%。主要原因是政策兑现企业增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出636.07万元、社会保障和就业支出74.31万元、卫生健康支出22.43万元、城乡社区支出900万元、农林水利支出316万元、资源勘探信息等支出17986.01万元、住房保障支出65.18万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出997.99万元，公用经费支出249.53万元，项目支出19002.01万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出20000万元，政府性基金预算支出0.00万元，其他各类支出0.00万元。

（四）关于度假区2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

度假区2025年财政拨款收支总预算20000万元。收入包括：一般公共预算20000万元、政府性基金0.00万元；支出包括：一般公共服务支出636.07万元、社会保障和就业支出74.31万元、卫生健康支出22.43万元、城乡社区支出900万元、农林水利支出316万元、资源勘探信息等支出17986.01万元、住房保障支出65.18万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加3029万元，增长17.85 %。主要原因是政策兑现企业增加。

（五）关于度假区2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

度假区2025年一般公共预算当年拨款20000万元，比2024年执行数减少11963.93万元，主要原因是1.亚运项目结算进入收尾阶段，项目资金大幅减少；2.落实过紧日子的政策要求，严格控制各类支出预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出636.07万元，占3.18%；社会保障和就业支出（类）支出74.31万元，占0.37%；、卫生健康支出（类）支出22.43万元，占0.11%；城乡社区支出（类）支出900万元，占4.50%；农林水利支出（类）支出316万元，占1.58%；资源勘探信息等支出（类）支出17986.01万元，占89.93%；住房保障支出（类）支出65.18万元，占0.33%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）636.07万元，主要用于本单位人员经费支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.17万元，主要用于机关单位退休人员福利支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.76万元，主要用于缴纳单位在职人员参加机关事业单位养老保险支出；

（4）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.38万元，主要用于缴纳单位在职人员参加机关事业单位职业年金支出；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.43万元，主要用于单位在职人员参加机关单位医疗保险金支出；

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）900万元，其中主要用于两山高层次人才集聚区运行经费200万元、企事业混岗工作人员经费200万元、园区基础设施维护费500万元；

（7）农林水利支出（类）农业农村（款）事业运行（项）200万元，其中用于单位日常运转经费支出200万元；

（8）农林水利支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）116万元，主要用于在杭流动党群2025年运行经费和活动经费，便民服务中心运营费支出；

（9）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）17986.07万元，主要用于平台政策性兑现支出；

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.98万元，主要用于单位在职人员住房公积金；

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.2万元，主用于为职工缴纳住房补贴的支出。

（六）关于度假区2025年一般公共预算基本支出情况说明

度假区2025年一般公共预算基本支出997.99万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加316.06万元，增长46.35%。主要原因是本年度基本公用经费不作为项目支出。其中：

人员经费748.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费249.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于度假区2025年政府性基金预算支出情况说明

度假区2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于度假区2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

度假区2025年“三公”经费预算数为32.5万元，比2024年执行数增加4.76万元，下降14.21%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数相比无变化。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算28.5万元，比上年执行数增长4.76%。主要用于主要用于接待来访客商接待等支出。增加的主要原因是招商对接增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，比上年执行数减少1万元，主要原因是落实过紧日子的政策要求，严格控制支出预算。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出5  万元，主要用于单位现有原投促局划入车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出和工作艇的相关维修保养费用。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年度假区本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算249.53万元。其中办公费41万元、印刷费3万元、水费1万元、电费14万元、邮电费15万元、差旅费30.56万元、租赁费9.6万元、公务接待费28.5万元、工会经费5.97万元、福利费20.4万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用4万元、税金及附加费用1.05万元、其他商品和服务支出43.80万元、退休费0.27万元，办公设备购置5.5万元、信息网络及软件购置更新0.15万元。比2024年预算增加49.53万元，增长24.77%，主要原因是本年度基本公用经费不作为项目支出，列入基本支出中核算。

2、政府采购情况

2025年度假区各单位政府采购预算总额8.93万元，其中：政府采购货物预算6.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.78万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，度假区所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物3栋、面积  9272.99平方；通用办公设备219台、原值174.76万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）74台、复印机1台、打印机21台；专用设备0台、原值0万元；办公家具及相关用具593件、原值27.21万元。

截至2024年12月31日，度假区所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、……其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，增加6700.57万元，主要原因是文化公园和自然博物馆资产在建工程转固。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2025年度假区的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款19002.01万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外的其他城乡社区的支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映上述项目以外的其他资源勘探工业信息等的支出。

14.商品服务业等支出（类）其他商品服务业等支出（款）其他商品服务业等支出（项）：指反映其他商品服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位相符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

部门预算公开(报表(市县))-度假区.xls