一、淳安经济开发区管理委员会概况

（一）主要职能

1. 淳安经济开发区管理委员会是淳安县政府的派出机构，为正科级，由淳安县政府授权，负责开发区的开发、规划、建设和管理工作，并贯彻落实中央和县委关于开发区的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。内设办公室，规划建设科，推进科，企业服务科和安全环保科（挂平安建设办公室牌子）5个职能科室。本级人员编制数为45人,其中行政编制30人，事业编制15人；实有人数35人，其中行政人员25人，事业人员10人；退休人员21人。

2. 淳安青溪新城小学由淳安县教育局授权，负责实施小学义务教育，促进基础教育发展展开工作，并贯彻落实中央、县委和教育局关于教育的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对学校工作的集中统一领导。内设办公室，总务处，教导处，教科室和工会5个职能科室。现有在职人员52人，事业编制人员52人。

3. 淳安县青溪新城幼儿园属乡镇幼儿园，预算拨款事业单位。幼儿园实行统一领导、统一规划、统一管理，主要工作职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育发展。现有在职人员52人，事业编制人员15人，非编老师及临时人员37人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安经济开发区管理委员会部门预算包括：淳安经济开发区管理委员会本级预算、淳安县青溪新城小学，淳安县青溪新城幼儿园3家单位预算。

二、 淳安经济开发区管理委员会2025年部门预算安排情况说明
　　（一）关于经济开发区2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、商业服务业等支出，住房保障支出。淳安经济开发区管理委员会2025年收支总预算51967.45万元。与2024年预算50088.39万元相比，收支总预算增加1879.06万元，增长3.75%。主要原因是财政税收增加。

（二）关于经济开发区2025年收入预算情况说明

淳安经济开发区管理委员会2025年收入预算51967.45万元，与2024年预算相比，收入预算增加1879.06万元，增长3.75 %。主要原因是财政税收增加。其中：一般公共预算拨款收入51967.45万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于淳安经济开发区管理委员会2025年支出预算情况说明
　　淳安经济开发区管理委员会2025年支出预算51967.45万元，与2024年预算相比，支出预算增加1879.06万元，增长3.75%。主要原因是财政税收增加，支出随之增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1036.59万元、教育支出14068.71万元、社会保障和就业支出307.34万元、卫生健康支出114.46万元、节能环保支出3000万元、城乡社区支出1500万元、商业服务业等支出31680.77万元、住房保障支出259.59万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出2738.12万元，公用经费支出472.24元，项目支出48757.68万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出51967.45万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）淳安经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支总预算51967.45万元。收入包括：一般公共预算51967.45万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出1036.59万元、教育支出14068.71万元、社会保障和就业支出307.34万元、卫生健康支出114.46万元、节能环保支出3000万元、城乡社区支出1500万元、商业服务业等支出31680.77万元、住房保障支出259.59万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加1879.06万元，增长3.75%。主要原因是财政税收增加。

（五）淳安经济开发区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安经济开发区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款51967.45万元，比2024年执行数增加1879.06万元，主要原因是财政税收增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出1036.59万元，占2%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出14068.71万元,占27.07%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出307.34万元,占0.59%；卫生健康（类）支出114.46万元,占0.22%；节能环保（类）支出3000万元,占5.77%；城乡社区（类）支出1500万元,占2.89%；农林水（类）支出0元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出31680.77万元,占60.96%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出259.59万元,占0.5%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1036.59万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育，小学教育，培训支出（项）14068.71万元，主要用于指用于学前、小学、初中、高中、高等教育普通教育方面及培训等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）307.34万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）114.46 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（5）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）3000.00万元，主要用于政府在节能环保领域中，建设园区污水集中预处理站支出。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出，其他城乡社区支出（项）1500.00万元，主要用于开发区2025年用于开发区范围青年活力社区配套、城市场景配套、红绿灯、智能监控、交通标志标线提升等城乡社区事务方面的支出。

（7）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）31680.77万元，主要用于涉企扶持政策兑现奖励资金等支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）259.59万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于淳安经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

淳安经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出3210.37万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加42.73万元，增长1.35%。主要原因是财政税收增加，支出随之增加。

其中：

人员经费2738.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费472.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、福利费等。

（七）关于淳安经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

淳安经济开发区管理委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于淳安经济开发区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安经济开发区管理委员会2025年“三公”经费预算数为34.48万元，比2024年执行数减少1.52万元，下降4.2 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算34.48万元，比上年执行数下降1.52 %。主要用于商务部招商引资接待客商等支出。减少的主要原因是控制公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：无

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年淳安经济开发区管理委员会本级、青溪新城小学，青溪新城幼儿园3家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算3210.37万元。其中办公费132.22万元、电费9.5万元、邮电费1.1万元、物业管理费9万元、差旅费77万元、培训费16.1万元，公务接待费34.48万元、工会费25.82万元，福利费98.6万元，其他交通费用24.61万元，其他商品和服务费5.28万元等。比2024年预算增加42.73万元，增长1.35%。主要原因是财政税收增加，支出随之增加。

2、政府采购情况

2025年淳安经济开发区管理委员会各单位政府采购预算总额39.17万元，其中：政府采购货物预算39.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

（1）一截至2024年12月31日，淳安经济开发区管理委员会所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物13栋、面积16772.76平方；通用办公设备350台、原值217.05万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）267台、复印机7台、打印机76台；专用设备245台，原值233.59万元；办公家具及相关用具625件、原值91.32万元。

截至2024年12月31日，淳安经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元及100万元以上专用设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（2）截至2024年12月31日，淳安县青溪新城小学所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物 5 栋、面积 10413 平方；通用办公设备 1100 台、原值300  万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）180 台、复印机1台、打印机12台；图书13725册，原值26万元；办公家具及相关用具 3145件、原值100万元。

截至2024年12月31日，淳安县青溪新城小学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

与2023年12月31日相比，增加空调4台2.3万元；体育运动吧1套4.9万元；书香工程1批1.1万元

（3）截至2024年12月31日，淳安县新城幼儿园国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物归开发区管理委员会；设备906台，原值284.95万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）36台、复印打印一体机3台、打印机4台、活动舞台一个、厨房设备两大套、体育设备若干；办公家具及相关用具1128件、原值51.88万元。图书3461册、原值6.42万元与2023年12月31日相比，增加一批玩具、一批图书。

2025年部门预算安排购置单位价值1万元以上通用设备  10台（套）。

4.绩效目标设置情况

2025年淳安经济开发区管理委员会的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款48757.68万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

     教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指指本单位用于干部教育的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于政府在节能环保领域中，除了环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等具体项目之外的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区事务方面的支出。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指除商品和服务支出明细科目以外的日常公用支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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