一、杭州住房公积金管理中心淳安分中心概况

（一）主要职能

1.负责辖区内职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。负责辖区内住房公积金的提取、使用核准工作。

2.负责全县住房公积金的保值、增值，开展住房公积金个人抵押贷款，建立个人住房贷款信用体系。

3.负责编制全县住房公积金的归集、使用计划和住房公积金增值收益分配方案，经批准后组织实施；编制住房公积金归集、使用计划执行报告。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门的预算单位共1家，即杭州住房公积金管理中心淳安分中心。

二、杭州住房公积金管理中心淳安分中心2025年部门预算安排情况说明
　　（一）关于杭州住房公积金管理中心淳安分中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。淳安分中心2025年收支总预算381.67万元。与2024年预算相比，收支总预算减少60.23万元，下降13.6%。主要原因是在职人数减少、项目数量减少。

（二）关于杭州住房公积金管理中心淳安分中心2025年收入预算情况说明

淳安分中心2025年收入预算381.67万元，与2024年预算相比，收入预算减少60.23万元，下降13.6%。主要原因是在职人数减少、项目数量减少。其中：一般公共预算拨款收入381.67万元，占100.0%。

（三）关于杭州住房公积金管理中心淳安分中心2025年支出预算情况说明
　　淳安分中心2025年支出预算381.67万元，与2024年预算相比，支出预算减少60.23万元，下降13.6%。主要原因是在职人数减少、项目数量减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出31.29万元、卫生健康支出6.36万元、住房保障支出344.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出282.50万元，公用经费支出26.71万元，项目支出72.46万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出381.67万元。

（四）关于杭州住房公积金管理中心淳安分中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安分中心2025年财政拨款收支总预算381.67万元。收入包括：一般公共预算381.67万元；支出包括：社会保障和就业支出31.29万元、卫生健康支出6.36万元、住房保障支出344.02万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减60.23万元，下降13.6%。主要原因是在职人数减少、项目数量减少。

（五）关于杭州住房公积金管理中心淳安分中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安分中心2025年一般公共预算当年拨款381.67万元，比2024年执行数减少60.23万元，主要原因是在职人数减少、项目数量减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出31.29万元，占8.2%；卫生健康支出6.36万元，占1.7%；住房保障支出344.02万元，占90.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.48万元，主要用于行政退休人员经费支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.21万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.6万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.36万元，主要用于本单位在职行政人员医疗保险金支出；

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.24万元，主要用于本单位在职人员公积金支出；

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.48万元，主要用于本单位在职人员住房补贴支出;

（7）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）324.29万元，主要用于本单位在职人员工资福利等人员支出227.60万元、公用经费24.23万元、窗口建设运行经费34.40万元、法律顾问咨询及法制教育费用1.00万元、结对帮扶费用2.00万元、公积金政策培训及服务走访经费10.31万元、社区共建费用2.00万元、物业管理费用3.80万元、信息化建设7.93万元、办公设备采购11.02万元。

（六）关于杭州住房公积金管理中心淳安分中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

淳安分中心2025年一般公共预算基本支出381.67万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出减少60.23万元，下降13.6%。主要原因是在职人数减少、项目数量减少。其中：

人员经费282.5万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出等。

公用经费26.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、退休人员活动费、党员活动费等。

（七）关于杭州住房公积金管理中心淳安分中心2025年政府性基金预算支出情况说明

淳安分中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州住房公积金管理中心淳安分中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安分中心2025年“三公”经费预算数为1.00万元，比2024年执行数减少0.8万元，下降44.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，比上年执行数下降44.4%。主要用于接待对上级及其他省市县单位来淳指导调研、学习交流、工作考察等公务接待支出等支出。减少的主要原因是预计2025年公务接待次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年杭州住房公积金管理中心淳安分中心的机关运行经费财政拨款预算10.05万元。其中办公费1.30万元、邮电费1.70万元、差旅费1.30万元、会议费0.80万元、其他商品和服务支出2.52万元、编外聘用人员劳务费0.50万元、公务接待费1.00万元、公共交通专项经费0.93万元。比2024年预算减少0.21万元，下降2.0%，主要原因是分中心厉行节约。

2、政府采购情况

2025年淳安分中心各单位政府采购预算总额11.02万元，其中：政府采购货物预算11.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，淳安分中心所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房1套、面积333.09平方；通用办公设备157台、原值93.64万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）43台、复印机1台、打印机28台；办公家具及相关用具160件、原值16.85万元。

截至2024年12月31日，杭州住房公积金管理中心淳安分中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆，其他用车,0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，减少0.59万元。2024年政府采购固定资产4.85万元，处置电脑4.99万元，累计折旧0.45万元。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2025年淳安分中心的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款72.46万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

单位预算公开(报表(市县))_2025-06-20.xls杭州住房公积金管理中心淳安分中心2025年部门预算.docx