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淳安县公安局2025年部门预算
- 索引号：002512368/2025-32228
- 文 号：
- 发布机构：县公安局
- 公开形式：主动公开
- 公开目录：部门预算
- 公开日期：2025-06-30
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一、淳安县公安局概况
（一）主要职能
贯彻执行国家有关公安的方针、政策和法律、法规，指导、监督、部署、检查全县公安工作，组织、指导案件的侦查工作，协调处理重大案件（事件）、治安事故和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理交通、户籍、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所，监督、管理国家机关、社会团体、企业单位和重点建设工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，淳安县公安局部门预算包括：局本级预算、下属二级单位淳安县公安局交通警察大队单位预算。
二、淳安县公安局2025年部门预算安排情况说明
（一）关于淳安县公安局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，淳安县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出和其他支出等。淳安县公安局2025年收支总预算30764.66万元。与2024年预算相比，收支总预算减少479.61万元，下降1.6%。主要原因是人员增减变动、压减公用经费开支。
（二）关于淳安县公安局2025年收入预算情况说明
淳安县公安局2025年收入预算30764.66万元，与2024年预算相比，收入预算减少479.61万元，下降1.6%。主要原因是人员增减变动、压减公用经费开支。其中：一般公共预算拨款收入26895.50万元，占87.4%；政府性基金拨款收入3869.16万元，占12.6%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。
（三）关于淳安县公安局2025年支出预算情况说明 淳安县公安局2025年支出预算30764.66万元，与2024年预算相比，支出预算减少479.61万元，下降1.6%。主要原因是人员增减变动、压减公用经费开支。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出23246.00万元、社会保障和就业支出1998.59万元、卫生健康支出438.86万元、城乡社区支出228.00万元、住房保障支出1212.06万元和其他支出3641.16万元。
2.按支出用途分类，包括人员经费支出21970.59万元，公用经费支出2182.23万元，项目支出6611.85万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出26895.50万元，政府性基金预算支出3869.16万元，其他各类支出0万元。
（四）关于淳安县公安局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
淳安县公安局2025年财政拨款收支总预算30764.66万元。收入包括：一般公共预算26895.50万元、政府性基金3869.16万元；支出包括：公共安全支出23246.00万元、社会保障和就业支出1998.59万元、卫生健康支出438.86万元、城乡社区支出228.00万元、住房保障支出1212.06万元和其他支出3641.16万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少479.61万元，下降1.6%。主要原因是人员增减变动、压减公用经费开支。
（五）关于淳安县公安局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
淳安县公安局2025年一般公共预算当年拨款26895.50万元，比2024年执行数减少56.12万元，主要原因是人员增减变动、压减公用经费开支。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全（类）支出23246.00万元，占86.5%；社会保障和就业（类）支出1998.59万元，占7.4%；卫生健康（类）支出438.86万元，占1.6%；住房保障（类）支出1212.06万元，占4.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）60万元，主要用于武警中队正常运转经费。
（2）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）20503.31万元，主要用于局本级的人员、日常公用经费支出。
（3）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2682.69万元，主要用于公安执法办案业务费和装备经费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）138.08万元，主要用于离退休人员经费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1240.34万元，主要用于职工养老保险缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）620.17万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）438.86万元，主要用于职工医疗保险缴费。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1188.18万元，主要用于职工按规定提取的住房公积金支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.88万元，主要用于职工按规定提取的购房补贴支出。
（六）关于淳安县公安局2025年一般公共预算基本支出情况说明
淳安县公安局2025年一般公共预算基本支出24152.81万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加7040.6万元，增长41.1%。主要原因是编外用工人员经费2024年为项目经费，2025年开始计入人员经费。其中：
人员经费21970.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费2182.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、培训费、其他商品和服务支出等支出。
（七）关于淳安县公安局2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
淳安县公安局2025年政府性基金预算当年拨款3869.16万元，比2024年执行数增加535.73万元，主要原因是2025年监控点位有所增加，租赁费用相应增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3641.16万元，占94.1%。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）228.00万元,占5.9%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3641.16万元，主要用于公安执法办案、公安后勤保障、监控租赁运维经费等支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）228万元，主要用于涉案车辆委托业务费、道路巡查补助及公路防控体系二期、社区共建及小黄帽等项目支出。
（八）关于淳安县公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
淳安县公安局2025年“三公”经费预算数为897.50万元，比2024年执行数增加31.5万元，增加3.6%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2024年执行数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算53.5万元，比上年执行数下降7.8%。主要用于接待三能展厅交流、境内警务交流、执法合作等所需的接待支出。减少的主要原因是县财政压减支出，减少公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算844万元，比上年执行数增加2.7%。其中，公务用车购置支出304万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的14辆公务用车；公务用车运行维护费支出540万元，主要用于公安办案所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是公务用车购置支出预算增加。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年淳安县公安局本级、交警大队等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2174.56万元。其中办公费140万元、印刷费10万元、手续费2万元、水费33万元、电费100万元、邮电费48万元、物业管理费80万元、差旅费0.6万元、维修(护)费2万元、租赁费10万元、会议费5万元、公务接待费53.50万元、劳务费30万元、工会经费72.14万元、福利费370.65万元、公务用车运行维护费400万元、其他交通费用374.98万元、其他商品和服务支出442.70万元，比2024年预算增加869.92万元，增加66.68%，主要原因是2025年经费计算口径变更，工会经费、福利经费等费用纳入公用经费核算。
2、政府采购情况
2025年淳安县公安局各单位政府采购预算总额2817万元，其中：政府采购货物预算620万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2197万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，淳安县公安局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物31栋、面积53964.49平方；设备9645台、原值16944.2万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）1613台、复印机38台、打印机896台，出入境设备45台，网络侦查设备6台，物证检验鉴定设备372台，执法记录仪369台，酒精检测仪143台，高拍仪80台，测速仪55台，交通事故勘查箱30台，防弹衣40件，其他公安设备121台；办公家具及相关用具9445件、原值1191.91万元。
截至2024年12月31日，淳安县公安局所属各预算单位共有车辆128辆，其中一般执法执勤用车115辆、其他用车13辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
与2023年12月31日相比，增加2534.55万元。主要是新增办案区用电脑、打印机等设备，公务用车更新采购，以及车辆（危化品）管控系统153万，威坪中队营房建设转固定资产1084.25万等。
2025年部门预算安排购置车辆12辆，其中一般执法执勤用车12辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2025年淳安县公安局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2742.69万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。
6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关开展信息化建设项目支出。
10.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映各级公安机关开展日常执法办案活动的支出。包括所属刑侦大队、巡特警大队、交通警察大队、派出所等方面部门的支出。
11.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
12.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金支出。
13.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
14.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
15.公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
政府信息公开
索引号
002512368/2025-32228
发布机构
县公安局
备注/文号
发布日期
2025-06-30
有效性
淳安县公安局2025年部门预算
发布日期： 2025-06-30
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一、淳安县公安局概况
（一）主要职能
贯彻执行国家有关公安的方针、政策和法律、法规，指导、监督、部署、检查全县公安工作，组织、指导案件的侦查工作，协调处理重大案件（事件）、治安事故和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理交通、户籍、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所，监督、管理国家机关、社会团体、企业单位和重点建设工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，淳安县公安局部门预算包括：局本级预算、下属二级单位淳安县公安局交通警察大队单位预算。
二、淳安县公安局2025年部门预算安排情况说明
（一）关于淳安县公安局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，淳安县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出和其他支出等。淳安县公安局2025年收支总预算30764.66万元。与2024年预算相比，收支总预算减少479.61万元，下降1.6%。主要原因是人员增减变动、压减公用经费开支。
（二）关于淳安县公安局2025年收入预算情况说明
淳安县公安局2025年收入预算30764.66万元，与2024年预算相比，收入预算减少479.61万元，下降1.6%。主要原因是人员增减变动、压减公用经费开支。其中：一般公共预算拨款收入26895.50万元，占87.4%；政府性基金拨款收入3869.16万元，占12.6%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。
（三）关于淳安县公安局2025年支出预算情况说明 淳安县公安局2025年支出预算30764.66万元，与2024年预算相比，支出预算减少479.61万元，下降1.6%。主要原因是人员增减变动、压减公用经费开支。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出23246.00万元、社会保障和就业支出1998.59万元、卫生健康支出438.86万元、城乡社区支出228.00万元、住房保障支出1212.06万元和其他支出3641.16万元。
2.按支出用途分类，包括人员经费支出21970.59万元，公用经费支出2182.23万元，项目支出6611.85万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出26895.50万元，政府性基金预算支出3869.16万元，其他各类支出0万元。
（四）关于淳安县公安局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
淳安县公安局2025年财政拨款收支总预算30764.66万元。收入包括：一般公共预算26895.50万元、政府性基金3869.16万元；支出包括：公共安全支出23246.00万元、社会保障和就业支出1998.59万元、卫生健康支出438.86万元、城乡社区支出228.00万元、住房保障支出1212.06万元和其他支出3641.16万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少479.61万元，下降1.6%。主要原因是人员增减变动、压减公用经费开支。
（五）关于淳安县公安局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
淳安县公安局2025年一般公共预算当年拨款26895.50万元，比2024年执行数减少56.12万元，主要原因是人员增减变动、压减公用经费开支。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全（类）支出23246.00万元，占86.5%；社会保障和就业（类）支出1998.59万元，占7.4%；卫生健康（类）支出438.86万元，占1.6%；住房保障（类）支出1212.06万元，占4.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）60万元，主要用于武警中队正常运转经费。
（2）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）20503.31万元，主要用于局本级的人员、日常公用经费支出。
（3）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2682.69万元，主要用于公安执法办案业务费和装备经费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）138.08万元，主要用于离退休人员经费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1240.34万元，主要用于职工养老保险缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）620.17万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）438.86万元，主要用于职工医疗保险缴费。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1188.18万元，主要用于职工按规定提取的住房公积金支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.88万元，主要用于职工按规定提取的购房补贴支出。
（六）关于淳安县公安局2025年一般公共预算基本支出情况说明
淳安县公安局2025年一般公共预算基本支出24152.81万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加7040.6万元，增长41.1%。主要原因是编外用工人员经费2024年为项目经费，2025年开始计入人员经费。其中：
人员经费21970.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费2182.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、培训费、其他商品和服务支出等支出。
（七）关于淳安县公安局2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
淳安县公安局2025年政府性基金预算当年拨款3869.16万元，比2024年执行数增加535.73万元，主要原因是2025年监控点位有所增加，租赁费用相应增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3641.16万元，占94.1%。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）228.00万元,占5.9%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3641.16万元，主要用于公安执法办案、公安后勤保障、监控租赁运维经费等支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）228万元，主要用于涉案车辆委托业务费、道路巡查补助及公路防控体系二期、社区共建及小黄帽等项目支出。
（八）关于淳安县公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
淳安县公安局2025年“三公”经费预算数为897.50万元，比2024年执行数增加31.5万元，增加3.6%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2024年执行数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算53.5万元，比上年执行数下降7.8%。主要用于接待三能展厅交流、境内警务交流、执法合作等所需的接待支出。减少的主要原因是县财政压减支出，减少公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算844万元，比上年执行数增加2.7%。其中，公务用车购置支出304万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的14辆公务用车；公务用车运行维护费支出540万元，主要用于公安办案所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是公务用车购置支出预算增加。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年淳安县公安局本级、交警大队等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2174.56万元。其中办公费140万元、印刷费10万元、手续费2万元、水费33万元、电费100万元、邮电费48万元、物业管理费80万元、差旅费0.6万元、维修(护)费2万元、租赁费10万元、会议费5万元、公务接待费53.50万元、劳务费30万元、工会经费72.14万元、福利费370.65万元、公务用车运行维护费400万元、其他交通费用374.98万元、其他商品和服务支出442.70万元，比2024年预算增加869.92万元，增加66.68%，主要原因是2025年经费计算口径变更，工会经费、福利经费等费用纳入公用经费核算。
2、政府采购情况
2025年淳安县公安局各单位政府采购预算总额2817万元，其中：政府采购货物预算620万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2197万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，淳安县公安局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物31栋、面积53964.49平方；设备9645台、原值16944.2万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）1613台、复印机38台、打印机896台，出入境设备45台，网络侦查设备6台，物证检验鉴定设备372台，执法记录仪369台，酒精检测仪143台，高拍仪80台，测速仪55台，交通事故勘查箱30台，防弹衣40件，其他公安设备121台；办公家具及相关用具9445件、原值1191.91万元。
截至2024年12月31日，淳安县公安局所属各预算单位共有车辆128辆，其中一般执法执勤用车115辆、其他用车13辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
与2023年12月31日相比，增加2534.55万元。主要是新增办案区用电脑、打印机等设备，公务用车更新采购，以及车辆（危化品）管控系统153万，威坪中队营房建设转固定资产1084.25万等。
2025年部门预算安排购置车辆12辆，其中一般执法执勤用车12辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2025年淳安县公安局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2742.69万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。
6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关开展信息化建设项目支出。
10.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映各级公安机关开展日常执法办案活动的支出。包括所属刑侦大队、巡特警大队、交通警察大队、派出所等方面部门的支出。
11.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
12.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金支出。
13.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
14.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
15.公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。