各位代表：

根据大会的议程安排，向各位代表报告千岛湖镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议并提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年镇财政在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，以“打造人与自然和谐共生县城典范”为目标，拓宽财政收入渠道，强化财政监督管理，科学使用财政资金，全年实现乡镇地方财政收入13696万元，较好地完成各项财政任务，为全镇经济社会全面协调发展做出积极的努力。

（一）公共财政预算收入完成情况

2024年公共财政预算收入21849.13万元，基金预算补助收入2308.17万元，完成年初预算的100%。

（二）公共财政预算支出执行情况

2024年公共财政预算支出为21849.13万元。具体支出情况如下：一般公共服务支出5171.65万元，主要用于人大事务、统计事务、民族事务、群众团体事务、组织事务、政府人员经费、政府日常公用经费等支出；公共安全支出19.74万元，主要用于人民调解经费支出;教育支出4555.21万元，主要用于学校人员经费、学校日常公用、教育基础设施建设、扶困助学、学生接送车等支出；科学技术支出23.12万元，主要用于科技特派员项目补助；文化旅游体育与传媒支出75.22万元，主要用于文化礼堂建设、文旅工作、文化队伍建设等支出；社会保障和就业支出1221.98万元，主要用于社保支出、农村最低生活保障救助、残疾人事务、退役军人管理事务、政府购买服务等支出；卫生健康支出388.49万元，主要用于医疗支出、计划生育事务、老龄卫生健康事务、基本公共卫生服务等支出；节能环保支出919.34万元，主要用于农村生活污水治理维护、垃圾分类、保洁员经费等支出；城乡社区支出3881.69万元，主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、城市建设、征地拆迁补偿及其他城乡社区事务的支出；农林水支出1822.29万元，主要用于农业农村事务、林业事务、水利事务、农村综合改革、农村基础设施建设等支出；交通运输支出378.08万元，主要用于村道公路日常养护管理、农村联网公路建设、公路水毁抢修等支出；自然资源海洋气象等支出51.84万元，主要用于地质灾害防治等支出；住房保障支出2957.24万元，主要用于老旧小区改造、人员住房公积金及购房补贴等支出；粮油物资储备132.36万元，主要是水库后靠移民返销粮补助资金；灾害防治及应急管理支出250.88万元，主要用于水毁灾后重建等项目支出。

2024年基金预算支出为2308.17万元。具体支出情况如下：城乡社区支出794.45万元，主要用于征地拆迁补偿、城市建设、农村基础设施建设、城市基础设施配套等支出；其他支出1513.72万元，主要用于彩票公益金安排的城市建设支出及其他政府性基金安排的支出。

2024年我镇的财政预算执行和公共财政职能发挥情况良好，实现了财政收支平衡的目标。

二、2025年财政预算（草案）

2025年财政预算以“奋力打造人与自然和谐共生县城典范”为目标，站在更高起点，践行更高标准，科学谋划财政工作，预算实现乡镇地方财政收入14381万元，同比增长5%，力争完成各项财政任务。预算草案编制如下：

（一）预算收入

2025年预算实现公共财政预算补助收入22942万元，基金预算补助收入2425万元。

（二）预算支出

2025年预算支出为25367万元。具体支出情况如下：一般公共服务支出5370万元；公共安全支出20万元;教育支出4800万元；科学技术支出25万元；文化旅游体育与传媒支出85万元；社会保障和就业支出1300万元；卫生健康支出400万元；节能环保支出980万元；城乡社区支出4900万元；农林水支出1900万元；交通运输支出400万元；自然资源海洋气象等支出65万元；住房保障支出3100万元；粮油物资储备132万元；灾害防治及应急管理支出270万元；其他支出1620万元。

三、2025年财政主要工作

各位代表：2025年财政预算收支目标已经明确，为此，我们需要着重做好以下三方面工作：

一是以扩大税源为第一要务，努力扩大财政收入。总部经济是政府财源的重要来源，需进一步做大做强。同时借助亚运盛会影响力，充分展示发挥千岛湖自然资源优势，加大推介营销力度，拓宽招商引资渠道，进一步巩固提升我镇以商贸零售、酒店餐饮、文旅休闲为主导的现代服务业，确保财政收入稳中有升。

二是以改善民生为根本任务，全力保障惠民资金。抢抓共同富裕示范区建设新机遇，围绕我镇高质量发展建设共同富裕示范区具体目标任务，科学谋划产业生态布局，继续加大支农力度，合理安排财政资金，财政资金向文化、教育、卫生、社保等社会公益事业发展倾斜，加强农村基础设施建设，改善城乡人居环境，切实提高老百姓在共同富裕示范区建设中的获得感和幸福感。

三是以制度健全为基本要求，着力规范财政收支。按照“立足现状，规范提升”的建设思路，进一步完善单位内部管理建设，切实做到制度管人，流程管事，规范财政收支行为，把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，努力提高资金整体使用绩效。

各位代表，2025年镇财政将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在全镇干部群众的大力支持下，服务大局、提高站位、理清思路、找准方向、明确举措、扎实工作，为打造人与自然和谐共生县城典范而努力奋斗！

2025年部门预算公开表(千岛湖镇)汇总xls.xls