一、淳安县人民检察院概况
（一）主要职能
淳安县人民检察院是国家的法律监督机关，主要行使下列职权：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，淳安县人民检察院部门预算包括：本级预算1家单位预算。
二、淳安县人民检察院2026年部门预算安排情况说明
（一）关于淳安县人民检察院2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，淳安县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。淳安县人民检察院2026年收支总预算2821.99万元。与2025年预算相比，收支总预算增加31.39万元，增长1.1%。主要原因是2026年度司法雇员等临聘人员经费调标，在编在职人员工资调标，相应人员经费、公用经费增长。
（二）关于淳安县人民检察院2026年收入预算情况说明
淳安县人民检察院2026年收入预算2821.99万元，与2025年预算相比，收入预算增加31.39万元，增长1.1%。主要原因是2026年度司法雇员等临聘人员经费调标，在编在职人员工资调标，相应人员经费、公用经费增长。其中：一般公共预算拨款收入2821.99万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。
（三）关于淳安县人民检察院2026年支出预算情况说明
淳安县人民检察院2026年支出预算2821.99万元，与2025年预算相比，支出预算增加31.39万元，增长1.1%。主要原因是2026年度司法雇员等临聘人员经费调标，在编在职人员工资调标，相应人员经费、公用经费增长。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出2359.25万元、社会保障和就业支出244.83万元、卫生健康支出56.31万元，住房保障支出161.60万元。
2.按支出用途分类，包括人员经费支出2225.61万元，公用经费支出321.63万元，项目支出274.75万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2821.99万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）关于淳安县人民检察院2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
淳安县人民检察院2026年财政拨款收支总预算2821.99万元。收入包括：一般公共预算2821.99万元、政府性基金0万元；支出包括：公共安全支出2359.25万元、社会保障和就业支出244.83万元、卫生健康支出56.31万元，住房保障支出161.60万元。与2025年预算相比，财政拨款收支总预算增加31.39万元，增长1.1%。主要原因是2026年度司法雇员等临聘人员经费调标，在编在职人员工资调标，相应人员经费、公用经费增长。
（五）关于淳安县人民检察院2026年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
淳安县人民检察院2026年一般公共预算当年拨款2821.99万元，比2025年执行数增加31.39万元，主要原因是2026年度司法雇员等临聘人员经费调标，在编在职人员工资调标，相应人员经费、公用经费增长。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全（类）支出2359.25万元，占83.6%；社会保障和就业（类）支出244.83万元，占8.7%；卫生健康（类）支出56.31万元，占2.0%；住房保障（类）支出161.60万元，占5.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2084.50万元，主要用于本单位在职行政人员经费支出、日常公用经费支出；
（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）274.75万元，主要用于省补业务装备经费、省补办案（业务）经费、结对帮扶经费、社区共建经费、大楼物业管理费、附楼办公用房租赁费用、检察工作经费支出；
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.27万元主要用于退休干部福利发放、党员活动经费；
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）156.37万元主要用于安排行政及事业编制人员基本养老保险缴费经费；
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.19万元主要用于安排行政及事业编制人员职业年金缴费经费；
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）56.31万元主要用于安排在编在职人员基本医疗保险缴费经费；
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）159.32万元用于支出按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，以及按房改政策规定，1999年以后参加工作的相关人员的购买住房的补贴。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）2.28万元用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（六）关于淳安县人民检察院2026年一般公共预算基本支出情况说明
淳安县人民检察院2026年一般公共预算基本支出2547.24万元，与2025年预算相比，一般公共预算基本支出增加61.31万元，增长2.5%。主要原因是2026年度司法雇员等临聘人员经费调标，在编在职人员工资调标，相应人员经费、公用经费增长。其中：
人员经费2225.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费321.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。
（七）关于淳安县人民检察院2026年政府性基金预算支出情况说明
淳安县人民检察院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于淳安县人民检察院2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
淳安县人民检察院2026年“三公”经费预算数为33.7万元，比2025年执行数减少4.37万元，下降11.5%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100.0%。主要用于淳安县人民检察院工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是暂时没有因公出国境计划。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算5.7万元，比上年执行数增长48.4%。主要用于接待上级院及兄弟院业务交流、办案等支出。增加的主要原因是2025年度照中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，减少三公经费支出，2026年度5.7万元为暂时预排预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算28万元，比上年执行数增长2.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出28万元，主要用于执法办案用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是2025年度按照中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，减少三公经费支出，2026年28万元为暂时预排预算。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2026年淳安县人民检察院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算321.63万元。其中办公费10.2万元、印刷费3万元、水费1.5万元、电费18万元、邮电费7.45万元、差旅费3.6万元、维修(护)费5万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费5.7万元、劳务费37万元、委托业务费7万元、工会经费10.23万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费用53.03万元、其他商品和服务支出124.35万元、退休费1.57万元。比2025年预算增加14.42万元，增长4.7%，主要原因是2026年度人员工资调标导致工会经费等经费支出增长，同时人员体检经费从项目支出预算数划转至公用经费支出。
2、政府采购情况
2026年淳安县人民检察院政府采购预算总额66.78万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.78万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，淳安县人民检察院所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物4栋、面积4980平方；通用办公设备737台、原值2068.25万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）99台、一体机4台、打印机5台、云桌面瘦客户终端机1台，工作船艇各一艘，原值159万（含船坞），卷宗电子化专业设备一套，原值67.5万元；办公家具及相关用具170件、原值134.23万元。
截至2025年12月31日，淳安县人民检察院所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般执法执勤用车6辆、特种执法执勤车2辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上设备1台（套）。
与2024年12月31日相比，增加110.02万元，实施了办公大楼提升、信创电脑更新、看守所提审室改造设备采购、网络安全提升、智慧淳检信创改造、质效一键通（看守所日志）等项目，减少了14.05万元，主要报废了一批云终端及服务器。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2026年淳安县人民检察院的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款274.75万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。
6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：反映行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
一、淳安县人民检察院概况
（一）主要职能
淳安县人民检察院是国家的法律监督机关，主要行使下列职权：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，淳安县人民检察院部门预算包括：本级预算1家单位预算。
二、淳安县人民检察院2026年部门预算安排情况说明
（一）关于淳安县人民检察院2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，淳安县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。淳安县人民检察院2026年收支总预算2821.99万元。与2025年预算相比，收支总预算增加31.39万元，增长1.1%。主要原因是2026年度司法雇员等临聘人员经费调标，在编在职人员工资调标，相应人员经费、公用经费增长。
（二）关于淳安县人民检察院2026年收入预算情况说明
淳安县人民检察院2026年收入预算2821.99万元，与2025年预算相比，收入预算增加31.39万元，增长1.1%。主要原因是2026年度司法雇员等临聘人员经费调标，在编在职人员工资调标，相应人员经费、公用经费增长。其中：一般公共预算拨款收入2821.99万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。
（三）关于淳安县人民检察院2026年支出预算情况说明
淳安县人民检察院2026年支出预算2821.99万元，与2025年预算相比，支出预算增加31.39万元，增长1.1%。主要原因是2026年度司法雇员等临聘人员经费调标，在编在职人员工资调标，相应人员经费、公用经费增长。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出2359.25万元、社会保障和就业支出244.83万元、卫生健康支出56.31万元，住房保障支出161.60万元。
2.按支出用途分类，包括人员经费支出2225.61万元，公用经费支出321.63万元，项目支出274.75万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2821.99万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）关于淳安县人民检察院2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
淳安县人民检察院2026年财政拨款收支总预算2821.99万元。收入包括：一般公共预算2821.99万元、政府性基金0万元；支出包括：公共安全支出2359.25万元、社会保障和就业支出244.83万元、卫生健康支出56.31万元，住房保障支出161.60万元。与2025年预算相比，财政拨款收支总预算增加31.39万元，增长1.1%。主要原因是2026年度司法雇员等临聘人员经费调标，在编在职人员工资调标，相应人员经费、公用经费增长。
（五）关于淳安县人民检察院2026年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
淳安县人民检察院2026年一般公共预算当年拨款2821.99万元，比2025年执行数增加31.39万元，主要原因是2026年度司法雇员等临聘人员经费调标，在编在职人员工资调标，相应人员经费、公用经费增长。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全（类）支出2359.25万元，占83.6%；社会保障和就业（类）支出244.83万元，占8.7%；卫生健康（类）支出56.31万元，占2.0%；住房保障（类）支出161.60万元，占5.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2084.50万元，主要用于本单位在职行政人员经费支出、日常公用经费支出；
（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）274.75万元，主要用于省补业务装备经费、省补办案（业务）经费、结对帮扶经费、社区共建经费、大楼物业管理费、附楼办公用房租赁费用、检察工作经费支出；
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.27万元主要用于退休干部福利发放、党员活动经费；
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）156.37万元主要用于安排行政及事业编制人员基本养老保险缴费经费；
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.19万元主要用于安排行政及事业编制人员职业年金缴费经费；
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）56.31万元主要用于安排在编在职人员基本医疗保险缴费经费；
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）159.32万元用于支出按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，以及按房改政策规定，1999年以后参加工作的相关人员的购买住房的补贴。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）2.28万元用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（六）关于淳安县人民检察院2026年一般公共预算基本支出情况说明
淳安县人民检察院2026年一般公共预算基本支出2547.24万元，与2025年预算相比，一般公共预算基本支出增加61.31万元，增长2.5%。主要原因是2026年度司法雇员等临聘人员经费调标，在编在职人员工资调标，相应人员经费、公用经费增长。其中：
人员经费2225.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费321.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。
（七）关于淳安县人民检察院2026年政府性基金预算支出情况说明
淳安县人民检察院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于淳安县人民检察院2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
淳安县人民检察院2026年“三公”经费预算数为33.7万元，比2025年执行数减少4.37万元，下降11.5%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100.0%。主要用于淳安县人民检察院工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是暂时没有因公出国境计划。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算5.7万元，比上年执行数增长48.4%。主要用于接待上级院及兄弟院业务交流、办案等支出。增加的主要原因是2025年度照中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，减少三公经费支出，2026年度5.7万元为暂时预排预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算28万元，比上年执行数增长2.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出28万元，主要用于执法办案用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是2025年度按照中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，减少三公经费支出，2026年28万元为暂时预排预算。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2026年淳安县人民检察院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算321.63万元。其中办公费10.2万元、印刷费3万元、水费1.5万元、电费18万元、邮电费7.45万元、差旅费3.6万元、维修(护)费5万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费5.7万元、劳务费37万元、委托业务费7万元、工会经费10.23万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费用53.03万元、其他商品和服务支出124.35万元、退休费1.57万元。比2025年预算增加14.42万元，增长4.7%，主要原因是2026年度人员工资调标导致工会经费等经费支出增长，同时人员体检经费从项目支出预算数划转至公用经费支出。
2、政府采购情况
2026年淳安县人民检察院政府采购预算总额66.78万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.78万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，淳安县人民检察院所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物4栋、面积4980平方；通用办公设备737台、原值2068.25万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）99台、一体机4台、打印机5台、云桌面瘦客户终端机1台，工作船艇各一艘，原值159万（含船坞），卷宗电子化专业设备一套，原值67.5万元；办公家具及相关用具170件、原值134.23万元。
截至2025年12月31日，淳安县人民检察院所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般执法执勤用车6辆、特种执法执勤车2辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上设备1台（套）。
与2024年12月31日相比，增加110.02万元，实施了办公大楼提升、信创电脑更新、看守所提审室改造设备采购、网络安全提升、智慧淳检信创改造、质效一键通（看守所日志）等项目，减少了14.05万元，主要报废了一批云终端及服务器。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2026年淳安县人民检察院的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款274.75万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。
6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：反映行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。